2016年度

长城中路街道部门决算

第一部分  单位概况

一、 主要职能

负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作；负责辖区市容环境卫生，园林绿化、环境保护等管理服务工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；发展街道经济管理，管理街道自有国有资产，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责辖区失地农民再就业、人口与计划生育及流动人口管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长城中路街道属于一级预算单位，只有本级预算，无所属事业单位预算，无二级预算单位。

第二部分  2016年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计61232753.18元，支出总计61161624.78元。与2015年相比，收入增加49280044.52元，支出增加49042315.8元收，收入增长410.3%，支出增长404.6%。

    二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计61232753.18元，其中：财政拨款收入61069565.64元，占99.73%；无事业及经营性收入，其他收入163187.54元，占0.27%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计61161624.78元，其中：基本支出13357442.48元，占21.8%；项目支出47804182.30元，占78.2%，本年度无经营支出。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016 年度财政拨款收入总决算61069565.64元，支出总决算61000204.1元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加49345336.98元，增长420.8%；财政拨款支出49268979.67元，增长419.9%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出61000204.1元，占本年支出合计的99.73%。与2015年相比，财政拨款支出增加49268979.67元，增加419.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出61000204.1元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出18786900.05元，占30.8%；社会保障和就业（类）支出297230.3元，占0.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出521890.66元，占0.86%；节能环保（类）支出206648元，占0.34%；住房保障（类）支出513037.2元，占0.84%，城乡社区（类）支出40000000元，占65.57%，其他支出674497.89元，占1.1% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为8484834.38元，支出决算为61000204.1元，完成年初预算的718.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年新增政府基金财政拨款40000000元用于旧城（棚户区）改造；二是财政拨款支付七十二莲湖拆迁补偿费4000000元；三是财政拨款1500000元用于渣土整治。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13196021.8元，其中：人员经费11785543.68元，公用经费1410478.12元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出10741909.69元，较2016年度年初预算数增加5066290.6元，增长89.26%，主要原因是在编人员、政策安置人员增资，村居干部实行星级工资及社保缴费基数增长；较2015年决算数增加4243444.56元，增长65.3%。

2.商品和服务支出1353096.12元，较2016年度年初预算数增加287399.63元，增长27%，主要原因是社区公用经费增加；较2015年决算数增加547120.33元，增67.8%。

3.对个人和家庭的补助1043633.99元，较2016年度年初预算数增加222115.19元，增长27%，主要原因是离退休工资增资；较2015年决算数增加93967.05元，增长9.86%。

4.其他资本性支出57382元，较2016年度年初预算数增加57382元，增长100%，主要原因是：社区打造新阵地购置办公设备较2015年决算数增加53682元，增长145%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为100673.44元，支出决算为97673.44元，完成预算的97.02%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为97673.44元，完成预算的97.02%；无公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年实际未发生公务招待费，10月份公务车辆实行改革，11、12月无车辆运行费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18179.74元，下降15.7%，其中：因公务用车购置及运行费支出决算减少8080.74元，下降7.64%；；公务接待费支出决算减少10099元，下降100%；。公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是10月份公务车辆实行改革，11、12月无车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算97673.44元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.2016年本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出97673.44元。全部为公务用车运行维护费支出，主要用于支付车辆油费修理费等。2016年，单位没有购置车辆，公务用车保有量为1辆。 

3. 2016年本单位无公务接待费支出。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入4000万元，本年支出4000万元，年末无结转和结余。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出（2120801）2000万元，城市建设支出（2120803）2000万元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出1410478.12元，比2015年增加600802.33元，增长74.2%。主要原因是：办事处所辖11个社区公用运行经费由340456元增加到750000元。 

（二）政府采购情况说明

2016年，本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本单位公用固定资产4380349.95元，本单位房屋面积3004.5平方米，共有车辆1辆，为一般公务用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

（一）年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（二）基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

（三）项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

（四）基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

（五）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（六）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（七）结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（十）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（十一）经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（十二）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（十三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十五）经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（十七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                       金凤区长城中路街道办事处

                                                             2017年9月15日

（此件公开发布）