第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计62211787.04元，支出总计52528897.29元。与上年相比，收入增加11313040.92元增加22%，支出增加3436605.39元，增加7%，主要原因是正源南街BRT道路畅通及（棚户区）老旧小区拆迁补偿费增加，创建文明城市工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计62211787.04元，其中：财政拨款收入47839614.85元，占76%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入14372172.19元，占23%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计52528897.29元，其中：基本支出11763507.02元，占22%；项目支出40765390.27元，占78%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计47839614.85元，支出总计 40833008.88元。与上年相比，财政拨款收入减少2098671.78元，下降4%，支出减少7440549.19元，下降15 %，主要原因是预算项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出40833008.88元，占本年支出合计的77%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17355750.81元，增长73%，主要原因是为民服务发展资金项目在今年支出较多。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出40833008.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33312870.54元，占81.5%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2345359.19元，占5.7 %；农林水（类）支出55100元，占0.1%；住房保障（类）支出272514.32元，占0.6%，公共安全支出31800元，占0.07%，卫生健康支出617416.2元，占1.7%，节能环保支出115000元，占0.28%，城乡社区支出3407117.13元，占8.3%，其他支出675831.5元，占1.6%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13171732.81元，支出决算为40833008.88元，完成年初预算的310%，其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

3. 2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。年初预算为12162339.65元，支出决算为11763507.02元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是年底调账。

4. 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为1009393.16元，支出决算为29069501.86元，完成年初预算的287%，决算数大于预算数的主要原因财政追加项目资金。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11763507.02元，其中：人员经费9637231.13元，公用经费2126275.89元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9549530.13元，较年初预算数增加7764.56元，增长2%，主要原因是主要原因是人员工资、社会保障缴费增加；较上年决算数减少2217191.48元，下降18%。

2.商品和服务支出2076275.89元，较年初预算数减少740624.11元，下降26%，主要原因是主要原因是厉行节约，杜绝浪费。较上年决算数增加1004217.55元，增长93%。

3.对个人和家庭的补助87701元，较年初预算数增加60401元，增长2.21%，主要原因是发放退休人员民族团结奖、创城奖；较上年决算数减少52445元，下降37%。

4.其他资本性支出50000元，较年初预算数增加50000元，增长100%，主要原因是年初无预算数；较上年决算数增加32792元，增长19%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，本单位今年无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

   2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；主要原因是本单位无因公出国（境）。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；主要原因是本单位无公车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于本单位无公车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；主要原因是本单位今年没有公务接待。其中： 国内接待费支出0 元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少24796300元，下降100%，主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为211765.6元，支出决算为2126275.89元，完成年初预算的100.1%；比上年增加1037009.55元，增长95%。决算数大于预算数的主要原因。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，金凤区长城中路街道办事处政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积3004.5平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目 0 个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0  元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0元，政府性基金预算支出0元。其中，对0等项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0 元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是无；二是无。发现的问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。