银川市金凤区总工会2021年度部门预算公开

银川市金凤区总工会2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市金凤区总工会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市金凤区总工会2021年财政拨款收入预算168.43万元，其中：本年收入168.43万元，包括一般公共预算拨款 168.43万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余5.67万元。支出预算168.43万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出142.48万元、社会保障和就业支出12.72万元、卫生健康支出6.2万元、住房保障支出7.14万元。

二、关于银川市金凤区总工会2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市金凤区总工会2021年一般公共预算财政拨款基本支出137.43万元，其中：本年收入安排支出137.43 万元，上年结转资金安排支出5.67万元。比上年执行数（决算数）减少2.43万元，下降1.74%。

人员经费120.08万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资30.36万元、津贴补贴21.93万元、奖金34.18万元、机关事业单位基本养老保险费8.64万元、职业年金缴费3.96万元、职工基本医疗保险缴费4.75万元、公务员医疗补助缴费1.45万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金7.14万元、其他工资福利支出7.56万元；

公用经费17.35万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费1.4万元、邮电费0.9万元、差旅费0.6万元、劳务费0.3万元；工会经费0.97万元、其他交通费4.2万元、其他商品和服务支出8.98万元。

（二）项目支出情况说明

银川市金凤区总工会2021年一般公共预算财政拨款项目支出31万元，其中：本年收入安排支出31万元，上年结转结余资金安排支出0.71万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，特定类项目（类）其他群众团体事务支出（款）工会经费（项）2021年预算31万元，比上年执行数（决算数）增加（减少） 15.26 万元，增长99.09 %。主要用于开展金凤区第六届职工运动会、开展困难职工帮扶工慰问工作。

三、关于银川市金凤区总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）     万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因按照八项规定要求、勤俭节约；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因按照八项规定要求、勤俭节约；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因按照八项规定要求、勤俭节约；公务接待费0万元，主要原因按照八项规定要求、勤俭节约。

四、关于银川市金凤区总工会2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市金凤区总工会2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市金凤区总工会2021年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区总工会2021年收入总预算174.10万元，其中：本年收入168.43万元，上年结转结余5.67万元；支出总预算168.43万元，其中：本年支出168.43万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入174.10万元，占100 %；事业预算收入0万元，占 0%；上级补助预算收入0    万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出168.43万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，银川市金凤区总工会本级及所属金凤区困难职工帮扶中心 1参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.35万元，比2020年预算增加9.24万元，增长111.93%。主要原因是：人员增加，物价上涨。

（二）政府采购情况

2021年，银川市金凤区总工会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，银川市金凤区总工会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值   万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值 0万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2021年银川市金凤区总工会重点项目绩效评价：2021年金凤区总工会将继续积极贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，组织和指导全区各级工会依法履行工会职责，维护职工的合法权益，开展工会各项业务工作，指导基层工会代表和组织职工参与企业的民主管理、民主监督、民主评议，充分发挥工人阶级在社会主义物质文明和精神文明建设中的主力军作用，以建设和谐企业为目标，团结带领金凤区企业与职工为推进金凤区建设作出新的贡献。

（五）其他需说明的事项

无

银川市金凤区总工会2021年部门预算——名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。