目录  

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算——单位概况

  一、基本情况

人大常委会机关内设“四委一室”，即内务司法委、人事选举代表联络委、科教文卫委、财政经济委、办公室，核定公务员编制12名，工勤人员编制6名。2016年年末实有23人，其中行政人员17人，事业人员6名（其中包括2名退伍军人）。女职工7人，退休干部11人。

  二、主要职责

1、负责与区、市人大常委会及其办公厅的联系与衔接，负责与金凤区党办、政府办、政协办机关及相关部门的联系、协调；负责与本级人大常委会各工作委员会、各镇人大主席团、各街道人大代表小组的工作联系和协调。

2、协调组织机关各部门搞好人大常委会党组会议、常委会会议、主任会议和其他重要工作会议的服务工作，组织实施并督办落实会议决定的事项。

3、编辑《人民代表大会文件汇编》，起草、印发常委会及办公室有关文件和材料、审核其他委室以人大常委会办公室名义发布的文件。

4、负责组织办公室机关宣传、文电、档案、文印、收发文、电子公文传输、网络管理、保密等方面的工作及相关财务、印鉴使用和管理、行政、对口接待、保卫等工作。

5、负责常委会组织的“三查（察）”活动的后勤保障工作。

6、组织办理和机关人事监察、老干部、退休职工、党建、学习等工作方面的有关具体事宜。

7、负责机关车辆的调度和管理工作。

8、负责统筹协调区内外人大联系交流活动方面的接待工作。

三、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，金凤区人民代表大会常务委员会办公室纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，部门预算为本级财政预算。

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算——预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

银川市金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年财政拨款收支总预算491.64万元。收入预算包括：一般公共预算拨款491.64万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出391.6万元、社会保障和就业支出55.5万元、住房保障支出19.75万元。

二、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算拨款基本支出491.64万元，比2016年执行数据减少72.35万元，下降12.83%。其中：

人员经费318.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费18.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算拨款项目支出130万元，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2017年预算70万元，比2016年执行数据减少35.15万元，下降了33.43%；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算55.50万元，比2016年执行数据增加了27.1万元，上涨了95.42%，主要原因是人员工资整体水平上涨；    

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）2017年预算24.79万元，比2016年执行数据增加了2.28万元，上涨了10.12%，主要原因是人员工资整体水平上涨；    

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算19.75万元，比2016年执行数据增加了1.75万元，上涨了9.7%，主要原因是人员工资整体水平上涨。

三、关于金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  金凤区人民代表大会常务委员会办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为1  万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

  2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年预算相同，其中：因公出国（境）费无增减，公务用车购置费无增减，公务用车运行费无增减，公务接待费无增减。

四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

  金凤区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金预算拨款。

五、关于2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则， 2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算491.64万元，支出总预算491.64万元。

六、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项需要说明。

2017年部门预算——名词解释  

  一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

  二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

  四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

  五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

  六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

  七、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

  八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

  九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

  十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

  十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

  十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

  十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

  十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

  十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

  十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

  十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

  二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。