银川市金凤区政协办公室2021年部门预算

目 录 第

一部分

单位概况一

、主要职能二、部门

预算单位构成

第二部分 2021

年部门预算表  一、财政拨款收支预算表二、一般公共预算

财政拨款支出预算表三、一般公共预算

财政拨款基本支出预算表   四、一

般公共预算“三公”经费支出预算表   五、政府性基金预算财政拨款支出预算

表  六、部门收支预算总表七、部门收入预算表八、部门支出预算表第三部分 2021 年部

门预算情况说明第四部分 名词解释   第一部分银川市金凤区政

协办公室2021年部

门预算——单位概况

一、主要职能20

21年，在区委的正确领导和政府大力支持下，坚决贯

彻金凤区委各项决策

部署，牢牢把

握团结民主两

大主题，充分

发挥协商

民主重要渠道作用，坚持严的标准、实的态度，认真履行

治协商、民主

监督、参政议

政职能，圆满完成年度各项目标任务。二、部门预算单位构成金凤区政协内设机构四个，分别为办公室、提案委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会。2020年末本单位在职人员12人（不包括3名非在编人员）。从预算单位构成看，金凤区政协办

公室部门预算包括：金

凤区政协办公室本级预算。   第二部分银川市金凤区政协办公室2021年部门预算——预算表一、财政拨款收支预算表财政拨款收支预算表单位：万元收

入支出项目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性

基金预算财政

拨款支出一、

本

年收入4

04.23一、本年支出404.23404.23（一

）一般公共预算财政拨款

收入404.23（

一）一般公

  单位：万

元功能分类科目2020年执行数（决

算数） 2021年预算数202

1年预算数与2020年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%合计422.13404.23350.2354-17.9-4.24%2010201行政运行295.08264.43264.43-30.65-10.39%2010202一般行政管理事务2.9423.215.2118+15.0651.22%2010204政协会议32.9436/363.069.29%2080501行政单位离退休19.1917.9117.91-1.28-6.67%2080505行政单位基本养老保险缴费支出19.7217.5617.56-2.16-10.95%2080506行政单位职业年金14.128.788.78-5.34-37.82%2101101行政单位医疗10.629.669.66-0.96-9.04%2101103公务员医疗补助12.2511.5911.59-0.66-5.39%2210201住房公积金15.2715.0915.09-0.18-1.18% 三、一般公共预算财政拨款基本支

费//302

04手续费0.030.0330205水

费//30206电费//30207

邮电费0.910.9130208取暖费//30209物业管理费//30211差旅费3330212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费1.51.530217公务接待费1.51.530218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费0.240.2430227委托业务费0.160.1630228工会经费2.232.2330229福利费30231公务用车运行维护费3.33.330239其他交通费用11.0511.0530240税金及附加费用30299其他商品和服务支出1919303三、对个人和家庭的补助17.9117.9130301离休费30302退休费17.9117.9130303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费补助30308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的

务预算收入六

、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还

本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他

预算收入本年收入合计404.23本年支出合计404.23十、上年结转九、年末结转结余（1）财政拨款结转（1）财政拨款结转其中：一般公共预算财政拨款收入其中：一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入（2）非财政拨款结转（2）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余（3）非财政拨款结转（1）财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款政府性基金预算财政拨款收入（4）非财政拨款结余（2）非财政拨款结余其中：本级横向财政拨款其中：本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款（5）专用结余（3）专用结余（6）经营结余（4）经营结余收入总计404.23支出总计404.23 七、部门收入预算表部门收入预算表                                                                                    单位：

                                                                                                                             单位：万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出404.23404.232010201264.43264.43201020223.2123.2120102043636208050117.9117.91208050517.5617.5620805068.788.7821011019.669.66210110311.5911.59221020115.0915.09  第三部分金凤区政协办公室2021年部门预算——部门预算情况说明 一、关于金凤区政协2021年财政拨款收支预算情况的总体说明金凤区政协2021年财政拨款收入预算404.23万元，其中：

公共服务支出

270.1万元、社会

保障和就业支出4

2.14万元、卫生健康支出22.11、住房保障支出15.87万元。二、关于金凤区政协2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明金凤区政协2021年一般公共预算财政拨款基本支出350.23万元，其中：本年收入安排支出350.23万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行决算数减少38.17万元，下降9.83%。人员经费229.37万元，主要包括：基本工资62.46万元、津贴补贴53.79万元、奖金62.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.03万元、职业年金缴费8.78万元、职工基本医疗保险缴费11.02万元、公务员医疗补助缴费11.59万元、其他社会保障缴费0.84万元、其他工资福利支出33.81万元、住房公积金15.09万元、退休费17.91；公用经费70.83万元，主要包括：办公费27.91万元、公务招待费1.5万元，培训费1.5万元，差旅费3万元，委托业务费0.1

6万元，手续费0.03万元、邮电费

金凤区政协2

021年收入总预算

404.23万

元，其中：本年收入404.23万元，上年结转结余0万元；支出总预算404.23万元，其中：本年支出404.23万元，年末结转结余     0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入404.23万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0.00%；上级补助预算收入0万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0万元，占0.00%；经营预算收入0万元，占0.00%；债务预算收入0万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0.00%；投资预算收益0万元，占0.00%；其他预算收入0万元，占0.00%。本年支出包括：行政支出404.23万元，占100%；事业支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0元，占0.00%；投资支出0万元，占0.00%；债务还本支出0万元，占0.00%；其他支出0万元，占0.00%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2021年，金凤区政协办公室本级1个行政单位，单位的机关运行经费财政拨款预算264.43万元，比2020年预算减少30.65万元，下降10.39%。主要原因是厉行节约减少日

常运行费用。（二）政府

阶段，贯彻新

发展理念，融入新发

展格局，围绕“

一高三化”目标任务，充分发挥人民政协专门协商机构作用，努力成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设中走在前、作表率，确保实现“五城五区”建设目标贡献政协智慧和力量。    一、更加突出政治引领，强化新时代政协党的建设深化理论武装。深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话和中共十九届五中全会精神，完善习近平新时代中国特色社会主义思想学习研讨会制度，丰富理论学习内容、扩大参与覆盖面，深入开展学习研讨，做到学深悟透,夯实团结奋斗的共同思想政治基础。将学习教育嵌入视察考察、专题

调研、协商议政活动之中，推动“新时代新使命新样子”学习讨论活动制度化、常态化。强化党的领导。切实发挥好政协党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保党的方针政策和决策部署不折不扣贯彻落实，把党的领导落实到理论武装、履职活动、制度运行、队伍建设等各方面。健全机关支部、功能型党支部各项工作制度，积极探索功能型党支部组织生活会、党员委员联系党外委员机制创新，推进功能型党支部规范化发展。二、更加融入中心大局，助推金凤高质量发展      围绕中心资政建言。紧扣金凤区“十四五”时期发展任务和数字金凤建设，聚焦打造阅海湾数字经济产业园和省级旅游度假区、全面推进依法治区、“农业+”良田现代农业产业建设等建言资政。关注民生建言献策。坚持把促进民生保障和改善作为政协履职的重要内容，紧紧抓住学前教育普及普惠发展、提升社区养老服务水平、加强城市交通管理与建设、提升数字社区治理水平等民生关切问题深入调查研究。坚持合作共促发展。要在履职过程中切实加强同党委政府的协调配合，坚持年度协商计划与党委政府共同制定，加强与区市政协之间的沟通联动及政协各参加单位联系交流，增强履职实效。三、更加完善协商机制，推进专门协商机构建设健全协商规则。研究出台《金凤区政协协商工作规则》，进一步规范协商内容、丰富协商形式，更好发挥专门协商机构作用。规范协商活动。按照协商议政“七要七不要”、改进调研作风“六可六不可”要求，继续做好三级委员联络小组和三方协商议事“有事好商量” 协商活动。探索委员“第二界别”活动和设立“委员会客室”，使其成为联系界别群众的新纽带、收集社情民意的新渠道。抓好提案清单式管理。坚持问题导向，将提案的建议与办理单位的落实形成“提案工作清单”贯穿于提案工作的全过程。充分发挥“

关

于加强和

改进人民政协工作的重要思想，巩固深化“新时代新使命新样

子”学习讨论

活动成果，制定出台《加强和促进政协凝聚共识工作办法》，做好

凝聚共识工作。在履职活动中凝聚共识。充分利用政协调研、考察、视察、监督、界别协商、提交提案、反映社情民意等履职形式多样的优势，深化认识、宣传政策、统一思想。继续深化“五同共建”活动，加强与各民主党派、工商联和无党派人士沟通联系,增强团结协作意识。在社会传播中凝聚共识。探索政协委员按界别联系相应的社会组织，作为联系界别群众的渠道。利用委员大讲堂和委员会客室

等履职载体，发挥委员专业优势和影响力，宣传好党的方针政策，当

好金凤“代言人”，传播

金凤正能量。五、更加强化责任担当，发挥好“两支队伍”作用强化书记责任。通过举办委员培训、专题讲座，引导委员要把事业放在心上，把责任扛在肩上，担负起人民政协制度参与者实践者推动者的责任。开展

读书活动。按照全国政协多读书、读好书、善读书的要求，建立健全工作机制，在政协机关和三级委员联络小组建立读书活动阵地，为委员读书创造有利条件，努力建设“书香政协”。加强服务管理。完善委员履职评价激励机制，引导委员做好“委员工作”、常委交好履职报告，自觉做党的政策的宣传者、群众利益的维护者、社会和谐的促进者。推进机关建设。持之以恒加强党风廉政建设，持续

打造风清气正的政协机关。以党建为引领，将党建工作与机关文化、业务工作、创新工作、干部素质提升有机融合，积极创建“让党中央放心、让人民群众满意”模范机关。进一步激励机关党员干部提振精气神，承上启下，做好换届工作，只争朝夕，画好本届工作的句号，使政协事业薪火相传、不断前进。 （五）其他需说明的事项无 第四

部分银川市金凤区政协2

021年部门预算——名词解释　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上

级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 　　五、基本

建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 　　八、结余分配：是指单位当年结余的

分配情况。 　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务

活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外

的各项收入。 　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（

含外宾接待）支出。 二十、

机关运行经费：是指

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。