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银川市金凤区司法局
2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
金凤区司法局2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
金凤区司法局是主管金凤区司法行政工作的政府职能部门，主要职责是：组织开展本辖区内法治宣传教育工作，依法治区工作；管理指导本辖区内人民调解工作和基层司法行政业务；法律援助工作；配合协调有关部门搞好社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。
二、部门预算单位构成
银川市金凤区司法局部门预算包括：金凤区司法局本级预算，纳入金凤区司法局2017年部门预算汇编范围的单位共1个，即：银川市金凤区司法局。
三、本单位人员基本情况
金凤区司法局政法专项编35个，现有人员28人，其中在编公务员26人，事业编1人，政策性安置人员1人。
金凤区司法局2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 |
| 一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 | 446 | （一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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| （三）国防支出 |
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| （四）公共安全支出 |
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| （五）教育支出 |
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| （六）科学技术支出 |
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| （七）文化体育与传媒支出 |
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| （八）社会保障和就业支出 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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| （十）节能环保支出 |
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
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| （十八）住房保障支出 |
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| （十九）粮油物资储备支出 |
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
| （一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
| 支出总计 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2040601 | 行政运行 | 294.9 |
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2040605 | 普法宣传 | 30 |
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2040607 | 法律援助 | 3 |
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2040610 | 社区矫正 | 10 |
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2040699 | 其他司法支出 | 10 |
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2080504 | 行政事业单位离退休 | 27.2 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 14.3 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12 |
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2210201 | 住房公积金 | 22.4 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2016年执行数
| 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 增减额 | 增减% | |
2040601 | 行政运行 | 430 | 446 | 369 | 75 | +16 | 0.03% | |
2040604 | 基层司法业务 | 69 |
|
| 22 | -47 | -68% | |
2040605 | 普法宣传 | 30 |
|
| 30 |
|
| |
2040607 | 法律援助 | 37 |
|
| 3 |
|
| |
2040610 | 社区矫正 |
|
|
| 10 |
|
| |
2040602 | 一般行政管理事务 | 28.4 |
|
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|
| |
2040699 | 其他司法支出 | 12 |
|
| 10 |
|
| |
2080504 | 行政事业单位退休 | 13 |
| 27.2 |
|
|
| |
2100501 | 行政单位医疗 | 14.5 |
| 14.3 |
|
|
| |
2100503 | 公务员医疗补助 | 11.9 |
| 12 |
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 22.6 |
| 22.4 |
|
|
| |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 371 | 279 | 92 | |
301 | 一、工资福利支出 | 268.3 | 268.3 |
|
30101 | 基本工资 | 99.09 | 99.09 |
|
30102 | 津贴补贴 | 83.3 |
|
|
30103 | 奖金 | 7.11 |
|
|
30104 | 社会保障缴费 | 74.4 |
|
|
30106 | 伙食补助费 |
|
|
|
30107 | 绩效工资 |
|
|
|
30199 | 其他工资福利支出 | 4.4 |
|
|
302 | 二、商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 | 44.3 |
| 44.3 |
30202 | 印刷费 |
|
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30203 | 咨询费 |
|
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|
30204 | 手续费 |
|
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
|
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|
30207 | 邮电费 |
|
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30208 | 取暖费 |
|
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|
30209 | 物业管理费 |
|
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|
30211 | 差旅费 |
|
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30212 | 因公出国（境）费用 |
|
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|
30213 | 维修（护）费 |
|
|
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30214 | 租赁费 |
|
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|
30215 | 会议费 |
|
|
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30216 | 培训费 |
|
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|
30217 | 公务接待费 |
|
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30218 | 专用材料费 |
|
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30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
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|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 3.4 | 3.4 |
|
30229 | 福利费 |
|
|
|
30231 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 | 其他交通费用 |
|
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|
30240 | 税金及附加费用 |
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|
30299 | 其他商品和服务支出 |
|
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|
303 | 三、对个人和家庭的补助 |
|
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30301 | 离休费 |
|
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30302 | 退休费 | 27.2 | 27.2 |
|
30303 | 退职（役）费 |
|
|
|
30304 | 抚恤金 |
|
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|
30305 | 生活补助 |
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|
30306 | 救济费 |
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|
|
30307 | 医疗费 |
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30308 | 助学金 |
|
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30309 | 奖励金 |
|
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30310 | 生产补贴 |
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30311 | 住房公积金 | 22.4 | 22.4 |
|
30312 | 提租补贴 |
|
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30313 | 购房补贴 |
|
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30314 | 采暖补贴 |
|
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|
30315 | 物业服务补贴 |
|
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|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.27 | 5.27 |
|
310 | 四、其他资本性支出 |
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30102 | 办公设备购置 |
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30103 | 专用设备购置 |
|
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30107 | 信息网络及软件购置更新 |
|
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30199 | 其他资本性支出 |
|
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 446 | 一、本年支出 | 446 | 446 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 | 446 | （一）一般公共服务支出 |
|
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
| （二）外交支出 |
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（三）事业收入 |
| （三）国防支出 |
|
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（四）事业单位经营收入 |
| （四）公共安全支出 | 349.3 | 349.3 |
|
（五）其他收入 |
| （五）教育支出 |
|
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|
| （六）科学技术支出 |
|
|
|
|
| （七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| （八）社会保障和就业支出 | 47.9 | 47.9 |
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 | 26.4 | 26.4 |
|
|
| （十）节能环保支出 |
|
|
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| （十一）城乡社区支出 |
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| （十二）农林水支出 |
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| （十三）交通运输支出 |
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| （十四）资源勘探信息等支出 |
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| （十五）商业服务业等支出 |
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| （十六）金融支出 |
|
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| （十七）国土海洋气象等支出 |
|
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|
| （十八）住房保障支出 | 22.4 | 22.4 |
|
|
| （十九）粮油物资储备支出 |
|
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| （二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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|
其中：一般公共预算财政拨款 |
| 二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 |
|
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计446 | 446 | 支出总计446 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中：纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||
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| 446 |
|
| 446 |
|
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2040601 | 行政运行 | 294.9 |
|
| 294.9 |
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2040604 | 基层司法业务 | 22 |
|
| 22 |
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2040605 | 普法宣传 | 30 |
|
| 30 |
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2040610 | 社区矫正 | 10 |
|
| 10 |
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2040699 | 其他司法支出 | 10 |
|
| 10 |
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2080504 | 行政单位退休 | 27.2 |
|
| 27.2 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 14.3 |
|
| 14.3 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 12.1 |
|
| 12.1 |
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2210201 | 住房公积金 | 22.4 |
|
| 22.4 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
|
| 446 | 371 | 75 |
|
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2040601 | 行政运行 | 294.9 | 294.9 |
|
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2040604 | 基层司法业务 |
|
| 22 |
|
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2040607 | 法律援助 |
|
| 3 |
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2040605 | 普法宣传 |
|
| 30 |
|
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2040610 | 社区矫正 |
|
| 10 |
|
|
| |
2040699 | 其他司法支出 |
|
| 10 |
|
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| |
2080504 | 行政单位离退休 |
| 27.2 |
|
|
|
| |
2101101 | 行政单位医疗 |
| 14.3 |
|
|
|
| |
2101103 | 公务员医疗补助 |
| 12.1 |
|
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| |
2210201 | 住房公积金 |
| 22.4 |
|
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金凤区司法局2017年部门预算情况说明
一、关于司法局2017年财政拨款收支预算情况总体说明
金凤区司法局2017年财政拨款收支总预算446万元。收入预算包括：一般公共预算拨款371万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 44.3万元、社会保障和就业支出 74.4万元、住房保障支出 22.4 万元。
二、关于司法局2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
司法局2017年一般公共预算拨款基本支出 446 万元，比2016年执行数据减少16万元，增加0.3 %。其中：
人员经费 268.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 44.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
司法局2017年一般公共预算拨款项目支出 75万元，其中：
2017年项目预算支出75万元，比2016年执行数据减少57万元，下降46%。
项目支出分类情况说明：
2040604--基层司法业务（22万）；2040605--普法宣传（30万）；2040607法律援助（3万）；2040610--社区矫正（10万）；2040699--其他司法支出（10万）合计75万元，与2016年项目经费相比 ，基层司法业务减少35万元，其他司法支出减少22万元。
三、关于司法局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
司法局2017年“三公”经费财政拨款预算数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费0 万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费均为零万元，主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约、减少公共开支。公务用车运行费将与2016年相比减少，严格执行公务用车改革制度。
四、关于司法局2017年政府性基金预算拨款情况说明
本单位无此项拨款。
五、关于司法局2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，司法局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算446 万元，支出总预算 446万元。
附件下载：
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