2019年度
银川市金凤区统计局
部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市金凤区统计局概况
一、部门职责
（一）承担组织领导和协调金凤区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻实施法律、法规、规章以及国家和金凤区有关统计的方针、政策，执行国家基本统计制度和统计标准；制定金凤区统计规划、统计制度和统计标准并组织实施。
（二）组织实施投入产出调查，全面实现小康监测，公布金凤区各项统计指标。
（三）组织金凤区统计执法检查，监督、处理金凤区重大统计违法案件；协调指导部门统计工作。
（四）组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、能源、资源、气候、投资、科技、劳动工资、人口、劳动力、就业失业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入金凤区统计局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
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公开01表 | |||||
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2910266.34元，支出总计2910266.34元。与上年相比，收、支总计各增加2910266.34元，增长31.67%，主要原因是2019年人员增加，且统计调查业务增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2,869,611.83元，其中：财政拨款收入2,757,143.61元，占96.08%；其他收入112,468.22元，占3.92%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2,771,763.44元，其中：基本支出1,946,524.82元，占70.22%；项目支出825,238.62元，占29.78%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2,759,328.63元，支出总计2,759,328.63元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加698709.47元，增长33.91%，主要原因是2019年人员增加，且统计调查业务增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,658,285.13元，占本年支出合计的95.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,058,434.14元，增长29.14%，主要原因是2019年有人员调入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2,658,285.13元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,372,048.35元，占89.23%；社会保障和就业（类）支出127,833.08元，占4.81%；卫生健康支出（类）支出69,872.40元，占2.62%；住房保障（类）支出88,531.30元，占3.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,800,556.68元，支出决算为2,910,266.34元，完成年初预算的161.63%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务行政运行。年初预算为882297.64元，支出决算为1,660,288.04元，完成年初预算的188.18%，决算数大于预算数的主要原因是本年有人员调入及新增外聘人员。
2.一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为240000元，此项支出为发放给企业的建筑业产值奖金，年初无此项预算。
3.专项统计业务。年初预算为325000元，支出决算为201760.31元，完成年初预算的62.08%，决算数小于预算数的部分为自治区下拨两年专项直达资金，本年完成部分支付，其余部分于2020年形成支付。
4.专项普查活动。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%决算数等于预算数。
5.统计抽样调查。年初预算为170000元，支出决算为170000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.其他统计信息事务支出。年初预算为0元，支出决算为113478.31元，因统计业务需要，后期追加经费及其他单位拨款，已全部支付
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,946,524.82元，其中：人员经费1,456,499.23元，公用经费490,025.59元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,444,499.23元，较年初预算数增加583718.7元，增长67.81%，主要原因是本年工资有调整；较上年决算数增加287087.94元，增长24.80%。
2.商品和服务支出490,025.59元，较年初预算数增加84025.59元，增长20.7%，主要原因是支出包含发放给建筑业产值贡献奖励，城乡一体化调查经费及第四次经济普查先进个人奖；较上年决算数减少138799.2元，下降22.07%。
3.对个人和家庭的补助12,000.00元，较年初预算数增加12000元，主要原因是退休人员补发民族团结等补贴；较上年决算数减少8577元，下降41.68%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元；较上年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为3,147.40元，。与上年相比，增加3,147.40元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年接待国家统计局经济普查质量抽查组。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，比上年增加0元，增长0%。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为3,147.40元；比上年增加3147.40元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位本年度有公务接待。其中： 国内接待费支出3147.40元，主要用于接待国家统计局经济普查质量抽查组。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次21人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积208平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 元，政府性基金预算支出 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。
本单位暂未开放预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)