金凤区财政局：

按照金凤区财政局下达《2016年金凤区部门预算的通知》精神，我局结合工作实际，制订了金凤区卫生和计划生育局2016年部门预算，相关编报说明如下：

一、金凤区卫生计生局基本情况

局机关在职人员24人（行政7人，工勤1人，复转军人5人，健康教育所4人，计生局事业人员7人），离休2人，退休18人，遗属3人，专业技术车1辆。

二、金凤区卫生计生局专项业务费情况

（一）卫生项目（共计资金：731.16万元）

1、医疗门诊补助经费：共计56万元

文件依据：金政办发[2015]67号，《关于进一步深化农村医疗改革的实施意见》。以政府购买服务的形式对两镇卫生院支付诊疗费用。

 2、乡村医生、医务室经费：共计340.2万元

文件依据：金政办发[2015]67号，《关于进一步深化农村医疗改革的实施意见》。

用于支付在岗乡村医生生活补助经费；在岗乡村医生养老、医疗保险补贴；离岗村医一次性补助；在岗退出村医生活补助等。

3、卫生院信息化建设经费：共计20万元

文件依据：金政办发[2015]67号，《关于进一步深化农村医疗改革的实施意见》。

测算依据：建立农民电子档案、实现远程诊疗等。

4、婚前医学检查补助经费：11万元

文件依据：2011年政府常务会议纪要第21次精神。

测算依据：本级政府承担50元/对，预计2016年婚检2200对，共计11万元。

5、精神卫生综合管理经费：80万元

文件依据：按照《银川市全国精神卫生综合管理试点工作方案》。

测算依据：根据银川市精神卫生综合管理试点2015-2017年度工作计划及经费要求，2016年金凤区需要配套资金80万元。

6、慢性病示范区经费：30万元

文件依据：宁卫计疾控便函[2015]1号《关于加强金凤区国家级慢性病综合防控示范区建设的通知》。

测算依据：为了巩固金凤区示范区创建成果，不断规范各项慢病防控工作，需工作经费30万元。

7、创建健康促进县配套经费：30万元

文件依据：根据国家卫生计生委宣传司《关于做好2015年中央转移支付地方健康素养促进行动项目通知》及《金凤区创建宁夏行动规划（2013-2020）》八大行动中健康家园创建行动要求。

测算依据：创建国家健康促进县项目配套经费30万元。

8、食品安全风险监测经费：5万元

文件依据：银卫计通[2015]4号《关于印发银川市2015年国家食品安全风险监测工作实施方案的通知》。

测算依据：食品安全风险监测预计5万元。

9、村卫生室取暖和租赁费：17万元

文件依据：执行上年预算

测算依据：支付20个村卫生室取暖费、租赁费等17万。

10、聘用专家劳务费及医务人员培训费3.96万元

文件依据：银卫通【2012】261号银川市卫生局关于印发《金凤区社会办医和民营医疗机构属地化管理试点工作方案的通知》。

测算依据：根据银川市2012年医疗机构属地管理通知，需要开展年度医疗机构检验工作，金凤区无县级医院，缺乏基本医疗专家，需从市属医疗机构聘请专家支付劳务费和培训费等共计3.96万元。

11、公共卫生突发应急资金：10万元

文件依据：执行上年预算

测算依据：公共卫生突发应急资金10万元。

12、艾滋病综合防控经费3万元。

测算依据：艾滋病综合防控经费3万元。

13、回购丰登安置区丰登卫生院门诊部经费120万元

文件依据：金卫计发【2016】2号文件。

测算依据：回购丰登安置区丰登卫生院门诊部经费120万元.

14、疾病应急救助资金5万元

测算依据：用于重大疾病应急救助5万元。

（二）计生项目（共计资金：515.2万元）

1、计划生育城乡居民医保补贴：88.2万元

文件依据：银金政发【2015】35号文件。

测算依据：按照2016年医保补贴标准84元，金凤区预计共88.2万元。

2、2016年独生子女保健费：106万元。

文件依据：宁人口发【2013】22号文件

测算依据：预计2016年独生子女费支付7700户，按本级配套30%，预计2016年独生子女费106万。

3、计划生育优先优惠帮扶资金：13万  

文件依据：银金政发【2015】35号文件。

测算依据：

用于支付关爱女孩、计生困难户、三项目人员的帮扶慰问等。

4、2016年计划生育移民区综合治理经费： 100万

文件依据：金政办发【2014】35号《金凤区政策外生育综合治理工作实施方案》。

 测算依据：用于支付移民地区政策外综合整治中支付信息员工资、节育手术费等。

5、科学育儿经费资金合计：5万

文件依据：国卫办家庭函【2015】344号和金政办发【2015】68号文件。

测算依据：用于科学育儿阵地建设、培训和购买交付书籍等。

6、统计信息化经费资金合计：20万

文件依据：银金政发【2015】35号文件。

测算依据：用于信息化工作方面的电脑设备购买、健康家庭发展追踪调查等经费。

7、卫生计生综合宣传及依法行政资金：100万

文件依据：银金政发【2015】35号文件和金凤区社会抚养费征收返还。

测算依据：用于卫生计生局综合宣传及依法行政资金。

8、妇幼保健计划生育服务中心人员及日常开支经费23万。

文件依据：2011年常委会纪要

测算依据：用于支付中心聘用人员工资、社保及日常开支使用等。

  9、计划生育医疗设备配套经费：7万

文件依据：宁发改社会【2015】551号。

测算依据：2015年自治区配套血细胞分析仪器和尿液分析仪器，需地方配套7万。

10、计划生育协会5万元

文件依据：银党发【2012】35号。

测算依据：用于支付计划生育协会流动人口、关怀关爱救助等。

11、提前下达2016年计划生育服务补助资金24万元。

文件依据：宁财社指标【2015】748号文件。

测算依据：用于免费孕前筛查经费24万元。

12、计生目标责任考核奖24万元

文件依据：政府常务会议纪要

测算依据：计生目标责任考核奖24万元。

三、金凤区健康教育所基本情况及项目经费支出情况：（共计10万元）

1、健康教育工作经费：10万元

文件依据：金政办发【2010】86号《金凤区深化医药卫生体制改革近期方案（2009-2011）重点实施方案》。

测算依据：今年辖区人口按20万计算，每人每年0.5元的标准提供配套资金，计10万元。

四、良田镇卫生院基本情况及项目经费情况：

1、人员基本情况：在编在职21人，退休11人。外聘48人（因卫生院业务工作开展需要，比上年新增10人）。

2、房屋、车辆基本情况：办公业务用房5460平方米，原办公楼1800平米，新增新建门诊楼面积1467平方米，公共卫生业务用房900平方米，计划生育楼1293平米。救护车2辆。

3、良田卫生院专项业务经费：273.156万元

（1）职工交通费：3.78万元

文件依据：2011年政府常务会议纪要第38次精神。

测算依据：会议明确，由财政根据良田镇职工实际情况，参照移民地区教师交通补贴发放标准，解决职工交通费用。

（2）工业园社区卫生服务站运行经费：2万元

文件依据：金卫计发【2015】117

测算依据：工业园社区服务站运行经费2万。

（3）编外聘用人员工资及三金：192万元。

文件依据： 详见聘用人员合同。

测算依据：用于支付卫生院聘用人员工资及社保等。

（4）污水及医疗废弃物处理费：3.8万元，

文件依据：执行上年预算

测算依据：根据当年的污水、医疗废弃物处理等收费标准，预测共计3.8万元。

（5）卫生院职工伙食补助费4.536万元。

文件依据：执行上年预算

测算依据：职工伙食补助经费4.536万。

（6）卫生院、卫生室医疗卫生设备维修费：10万元。

文件依据： 执行上年预算

测算依据：卫生院、卫生室医疗卫生设备维修费：10万元

（7）卫生院职工夜班费7.44万元.

文件依据：执行上年预算

测算依据：夜班按全科、妇产科、药房、护理人员参与值班，需7.44万元。

（8）良田卫生院合作办医经费：49.6万元。

文件依据：金凤区人民政府2014年第20次常务会议纪要。

测算依据：支付合作医院专家补贴、交通费等需要49.6万元。

五、丰登镇卫生院基本情况及项目经费支出情况：（共计53.184万元）

1、人员基本情况：在编在职3人，退休8人。

2、丰登卫生院专项经费情况：

（1）丰登卫生院补助经费51.6万元。

文件依据：2013年政府常务会议纪要第7次精神，

测算依据：用于支付卫生院聘用人员工资及日常开支等。

（2）丰登卫生院职工交通及伙食补贴：1.584万元

文件依据： 2011年金凤区人民政府常务会议纪要第38次。

测算依据：由财政根据丰登卫生院职工实际情况，解决职工交通费、伙食等费用。

六、黄河东路社区基本情况及项目经费支出情况：（共计3.584万元）

1、人员基本情况：事业全额在编在职2人，退休6人。

2、黄河东路社区专项经费：3.584万

（1）城市社区卫生管理工作经费2万元

文件依据：银卫【2011】349号《关于银川市推行城市社区卫生服务属地化管理试点方案》。

测算依据：为做好城市社区卫生服务站的日常管理工作，需工作经费5万元。

（2）社区服务站职工交通、伙食补贴经费：1.584万元

文件依据：2011年金凤区人民政府常务会议纪要第38次。

测算依据：由财政根据黄河路社区服务站职工实际情况，解决职工交通费、伙食费用等。                

以上各类专项经费共计1586.284万元。