第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 458487400元 ，支出总计 458487400  元。与上年相比，2018年收支总计各减少170318354.64元、下降27.09 %，主要原因是2018年征地拆迁项目减少，征地款收入支出相应就减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 306978900元，其中：财政拨款收入 283751400元，占 92.43  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入 0  元，占  0 %；经营收入   0元，占  0 %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入23227500元，占 7.57  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计262597900元，其中：基本支出 158200元，占 0.06  %；项目支出 262439700元，占 99.94  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出   0元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 411149300元，支出总计   411149300元。与上年相比，财政拨款收支总计各减少52058129.15元、减少 11.24  %，主要原因是：2018年征地拆迁项目减少，征地款收入支出相应就减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 45390900  元，占本年支出合计的17.29  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加45278600元，增长40319.32 %，主要原因：

2018年城乡社区支出和节能环保支出共计45390900元，其中。节能环保支出35390900元、城乡社区支出10000000元.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 45390900元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出158200元，占 0.35  %；2、节能环保支出10000000元，占   22.03%；3、城乡社区支出35232700元，占 77.62  %；  4、城乡社区管理事务6067370元，占 13.37 %；5、其他城乡社区支出29165500元，占64.25  %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为45390900元，完成年初预算的  0 %，其中：

1、节能环保支出-污染防治-水体决算数10000000元；年初数0，完成年初预算的 0 %。因本单位2018年年初无预算，只有决算数。

2、城乡社区支出-城市社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出决算数6225500元，年初数0，完成年初预算的 0 %。因本单位2018年年初无预算，只有决算数

3、其他城乡社区支出决算数29165500元；年初数0，完成年初预算的 0 %。因本单位2018年年初无预算，只有决算数

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 158200  元，其中：人员经费 8200元，公用经费 150000元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出  8200元，较年初预算数增加8200元，增长82 %，主要原因是增加一位领导干部年度考核奖金；较上年决算数增加   8200元，增长82 %。因本单位2018年年初无预算，只有决算数。

2.商品和服务支出  140800 元，较年初预算数减少1000元，减少0.71%，主要原因是减少劳务费和公务用车运行维护费支出。较上年决算数增加37500 元，增长6.30 % 。主要原因是增加了办公费、邮电费和其他商品和服务费支出.

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加（减少）   0元，增长（下降） 0  %，较上年决算数增加（减少）  0 元，增长（下降）0   %。

主要原因是：本单位临时机构，工作人员从其他单位借调，工资从原单位发放，所以未有年初预算数和决算数；

4.资本性支出9200元，年初预算数0元，减少0%，主要原因；较上年决算数增加200元，增长2.22  %，由于购买电脑等办公设备。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 100  %。与上年相比，减少2500元，下降 25  %，决算数等于年初预算数的主要原因是因公务车改革，单位公务车已上交政府平台，现未有公务车。本单位本年度“三公”经费无发生费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占   0%；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为   0元，完成年初预算的 0  %；比上年减少0   元，下降100   %。决算数小于（大于）。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。开支内容包括：主要原因：本单位近两年无发生费用。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 100  %；上年度2500元，比上年减少  2500 元，下降 100  %。决算数小于（大于）年初预算数，所以，公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出  0 元，

主要原因是：因公务车改革本单位公务车已上交政府平台，本单位现未有公务车。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 100  %；比上年减少  0 元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因:是本单位严格遵守八项规定的要求，本单位近两年无发生费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 117011500元，本年收:238306900元，本年支出 195321700元，年末结转和结余 10440000元，2018年度政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数减少15142100元，下降5.97  %，主要原因是：由于本年度征地拆迁项目减少，征地款收支相应就减少。

具体情况如下:

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出决算数195321700元，年初数0，完成年初预算的 0 %。因本单位2018年年初无预算，只有决算数。

2、征地和拆迁补偿支出决算数16889600元。年初数0，完成年初预算的 0 %。因本单位2018年年初无预算，只有决算数。

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算数26425600元。年初数0，完成年初预算的 0 %。因本单位2018年年初无预算，只有决算数。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出较上年决算数减少136368900元，下降41.11  %，主要原因：本年度征地拆迁项目减少，征地款支出相应就减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为   0元，支出决算为0   元，完成年初预算的 0  %；比上年增加（减少） 0  元，增长（下降）  0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：因本年度无发生运行费用。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。其中：政府采购货物预算   0元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的   0。政府采购工程预算0   元，支出决算总额  0 元，完成年初预算0的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0   %。因本单位2018年度无发生政府采购费用.

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 345  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。因2018年度无发生费用.

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门无组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0个，二级项目   0个，共涉及资金  0 元，自评覆盖率达到0%.

2.部门决算中项目绩效评价结果。

今年在部门决算中加“无”项目绩效评价结果。

发现的主要问题：无。下一步改进。本单位未开展此项工作.

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。